今日关注：税收减免会计分录附件_税收减免会计分录
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1、一、营业税 如果2011年计提并交纳了营业税 （1）收到退税款时 借：银行存款等 40000 贷：以前年度损益调整 40000 （2）结转时 借：以前年度损益调整 40000 贷：利润分配--未分配利润 40000 2、如果2011年计提了营业税。
2、没有缴纳营业税 （1）根据免税批复 借：应交税金--营业税 40000 贷：以前年度损益调整 40000 （2）结转时 借：以前年度损益调整 40000 贷：利润分配--未分配利润 40000 二、所得税处理：2011年计提但没缴纳 根据免税批复 借：应交税金--所得税 10000 贷：以前年度损益调整 10000 2、结转时 借：以前年度损益调整 10000 贷：利润分配--未分配利润 10000。
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